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  • [中報(bào)點(diǎn)評(píng)]華新水泥:海外市場拉動(dòng)水泥需求,“水泥+”業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力

    水泥大數(shù)據(jù)研究院 陳穎 · 2023-08-28 10:40

    綜評(píng):2023年上半年,華新水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158.32億元,同比增長10.02%,歸屬于母公司凈利潤11.93億元,同比下降24.83%,毛利率24.38%,比去年同期下降3.64個(gè)百分點(diǎn)。在水泥主業(yè)承壓的背景下,非水泥業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績的新貢獻(xiàn)點(diǎn),且海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,促使公司營收增加,但是上半年國內(nèi)水泥熟料價(jià)格和銷量均有所下降,導(dǎo)致上半年利潤縮減。

    圖1、2:2023年上半年華新水泥營業(yè)收入增加、歸母凈利潤下降

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    一、成本增幅明顯,利潤出現(xiàn)下滑

    2023年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.28億元,同比增長1.49%,二季度后增幅進(jìn)一步擴(kuò)大,最終上半年?duì)I收達(dá)158.32億元,整體同比增長10.02%。由于國內(nèi)水泥熟料銷售量減少、價(jià)格下降,營業(yè)成本增幅超過收入增幅,導(dǎo)致上半年利潤走低,歸母凈利潤同比降低24.83%至11.93億元,毛利率下降3.64個(gè)百分點(diǎn)。

    表1:2023年上半年華新水泥主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    2023年上半年華新水泥的水泥熟料銷售2995.14萬噸,同比增長2.13%,而國內(nèi)水泥及商品熟料銷量同比下降0.76%,這充分說明銷量的增加主要由海外水泥需求拉動(dòng)。水泥熟料售價(jià)326元/噸,同比下跌7.02%,最終水泥熟料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.64億元,同比下滑5.04%。

    圖3、4:2023年上半年華新水泥銷量及均價(jià)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    2023年上半年,中國、中國之外的亞洲、非洲、中東的營業(yè)收入分別為134.54億元、13.75億元、7.09億元、2.94億元,除今年新增的中東地區(qū)外,其他同比增加6.98%、20.73%、5.17%,這促使華新水泥營業(yè)收入增加10.02%。

    圖5:2023年上半年華新水泥各地區(qū)營收情況

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    2023年上半年,華新水泥公司的水泥熟料產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期下滑7.02%至326.00元/噸,成本較上年同期下降4%至251.62元/噸,受國內(nèi)水泥及熟料價(jià)格降幅較大的影響,導(dǎo)致噸毛利較上年同期下滑15.37%至74.37元/噸。

    表2:2023年上半年華新水泥熟料主要噸數(shù)據(jù)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    二、“水泥?”業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力

    2023年上半年,公司一體化發(fā)展顯現(xiàn),上半年骨料銷售5051.24萬噸,同比增長103.3%;混凝土銷售1094.97萬方,同比增長82.31%。同時(shí),公司持續(xù)推進(jìn)環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展,控耗降本,上半年接收各類廢棄物194萬噸,同比提升11%。報(bào)告期內(nèi)混凝土及骨料的營收占比進(jìn)一步提高,分別達(dá)到20.05%和13.66%,非水泥業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升,已成為公司利潤的重要貢獻(xiàn)點(diǎn)。

    圖6:華新水泥混凝土及骨料營收情況(億元)

    數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

    三、下半年盈利展望

    目前,在需求不振、產(chǎn)能過剩的局面下,行業(yè)競爭加劇,水泥價(jià)格整體走弱,行業(yè)業(yè)績繼續(xù)走低。但是華新水泥的業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)16個(gè)省/市/自治區(qū)和海外14個(gè)國家,擁有300余家分子公司,公司實(shí)力雄厚。此外,公司在國內(nèi)西南地區(qū)、華中、華東和華南地區(qū)以及“一帶一路”沿線國家及非洲建立了水泥生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),尤其公司已在塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維和阿曼等九個(gè)國家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張,公司海外水泥粉磨產(chǎn)能達(dá)到1677萬噸/年。預(yù)計(jì)華新水泥將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大海外業(yè)務(wù),且“水泥+”業(yè)務(wù)也將持續(xù)發(fā)力,共同提升公司業(yè)績。(本文不構(gòu)成投資建議)

    編輯:陳穎

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